Cuando emites una factura con método de pago PPD, el SAT te pide un comprobante adicional cada vez que efectivamente cobras: el complemento de pago. En Meefi lo generas desde la misma factura, en un par de campos.
Cuándo necesitas uno
Depende del método de pago con el que emitiste la factura:
Método | Qué significa | ¿Lleva complemento? |
PUE | Pago en una sola exhibición. Te pagaron al momento de facturar. | No. El pago ya queda registrado en la propia factura. |
PPD | Pago en parcialidades o diferido. Te van a pagar después, en una o varias exhibiciones. | Sí. Uno por cada pago que recibas. |
Si te pagan una factura PPD en tres abonos, emites tres complementos, uno por abono.
Cómo generarlo
El complemento no se crea desde cero: siempre nace de la factura que estás cobrando.
Entra al módulo de Facturas y busca la factura que te acaban de pagar. Es una de tipo Ingreso · PPD.
Selecciónala para abrir su detalle a la derecha.
Presiona Más y elige Agregar pago.
Si en el menú Más no aparece Agregar pago, revisa el método de pago de esa factura. Las facturas PUE no llevan complemento, así que no ofrecen la opción.
Qué capturas
Campo | Qué va aquí |
Monto de pago | Viene lleno con el total de la factura. Si te pagaron solo una parte, cámbialo por la cantidad que realmente recibiste. |
Moneda | Se ajusta con Cambiar moneda, por si el pago llegó en una divisa distinta a la de la factura. |
Fecha de pago | El día en que recibiste el dinero, no el día en que estás capturando. |
La pantalla te avisa que se generará un complemento de pago. Cuando los datos estén correctos, presiona Aplicar.
Al aplicar, el complemento se timbra ante el SAT. Igual que una factura, es un comprobante fiscal y ya no se puede editar. Revisa bien el monto y la fecha antes de aplicar.
Cómo queda el complemento
El complemento se emite como un comprobante independiente, con su propio folio y su propia serie. Lo vas a encontrar en el módulo de Facturas identificado con el tipo Pago.
Al abrir su detalle verás:
El monto del pago y su fecha de emisión.
Una línea de "Pago a" con el folio de la factura que está liquidando, para que quede clara la relación entre ambos.
El Uso CFDI siempre en CP01 - Pagos, que es el que corresponde a los complementos.
El UUID, o folio fiscal, con el que el SAT lo identifica.
Desde ahí también puedes descargarlo y enviarlo por correo a tu cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo tengo que emitir el complemento?
El SAT pide que se emita a más tardar el quinto día natural del mes siguiente a aquel en que recibiste el pago. No lo dejes acumulado.
Me pagaron la factura en tres partes. ¿Cuántos complementos emito?
Tres, uno por cada pago recibido. Cada vez que entre dinero, entras a la factura y agregas ese pago con el monto real que recibiste.
¿Por qué el monto del complemento no coincide con el de la factura?
Porque el complemento refleja lo que realmente te pagaron. Si fue un abono parcial, el monto es menor. Si te pagaron completo, coinciden.
Emití el complemento con el monto equivocado. ¿Lo puedo corregir?
No se puede editar, porque ya está timbrado. Hay que cancelarlo y generar uno nuevo con el monto correcto.
Facturé con PUE pero mi cliente me pagó después. ¿Qué hago?
Esa factura quedó mal clasificada: si el pago no era inmediato, debió emitirse como PPD. Lo correcto es cancelar la factura y volver a emitirla con método PPD, para después poder registrar el pago con su complemento.
¿El complemento le llega solo a mi cliente?
No se manda automáticamente. Ábrelo desde el módulo de Facturas y usa Enviar, o descárgalo y compártelo tú.
¿Necesitas ayuda con un complemento de pago? Escríbenos y con gusto te apoyamos.